SPED FISCAL - O que você precisa saber sobre a escrituração fiscal digital (ICMS/IPI).

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Jorge Campos

| Sócio-Diretor PORTAL SPED BRASIL E SERVIÇOS

| Moderador da Rede Sped Brasil

| Contador atuando há 30 anos na área fiscal e tributária

| Desde 2006 no projeto piloto do Sped representando empresas integrantes do Grupo Piloto

| Palestrante em diversos eventos e congressos

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1.      O que é SPED FISCAL?

2.      Origem (objetivo)

3.      Estrutura

  • Tipos de documentos escriturados

4.      Funcionamento

  • Assinatura

                Procuração

    PVA

    RECEITANET BX

5.      Obrigatoriedade

  • Lucro Real?
  • Lucro Presumido?
  • Lucro Arbitrado?
  • Simples Nacional?
  • Estadual/Municipal?

6.      Legislação

7.      Mudança de processos - Escrituração Digital

8.      Escrituração consolidada ou individualizada?

9.      Prazos de entregas

10.  Regras de retificação

11.  Guarda dos arquivos digitais

  • Prazo Estadual
  • Prazo Federal

12.  Penalidades:

  • Multas

​​​​​​​             Federais

             Estaduais

13.  ESTRUTRURA

  • CADASTRO BLOCO O;
  • BLOCO C;

​​​​​​​             ENTRADAS

            SAIDAS

  • BLOCO D
  • BLOCO E – APURAÇÃO
  • REGISTRO 1900
  • BLOCO G – ATIVO IMOBILIZADO
  • BLOCO H – ESTOQUES (INVENTÁRIO) 
  • BLOCO K – LIVRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DOS ESTOQUES
  • BLOCO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

14.  Principais detalhes:

  • Conversão de unidades de medidas
  • Plano de contas
  • Centro de custos
  • GTIN – EAN
  • Códigos de produtos – Registro 0200
  • Inventário - periodicidade
  • Prazo de escrituração da NF-e
  • Arquivo sem movimento

          15.  Os principais ERROS apresentados no PVA:

·         Erro SPED "3 - Descr_Item"

·         Erro SPED "6 - UNID_INV"

·         Erro SPED "8 - COD_MUN"

·         Erro SPED "CST_ICMS (registro H020) com inventário"

·         Erro SPED "duplicidade de ocorrência da chave COD_ITEM (registro C425)"

·         Erro SPED "C141 - DT_VCTO"

·         Erro SER (série de nota fiscal inválida)

Emissão de notas fiscais:

Pedimos a todos os inscritos que, após confirmação de seu pagamento na plataforma PagSeguro, entre novamente na plataforma Elore no link: www.spedbrasil.elore.com.br, efetue seu login e complemente ou revise seus dados em "perfil", para que possamos emitir sua nota fiscal.

A nota fiscal será emitida com os dados registrados no cadastro desta plataforma. 

Pagamentos via boleto bancário: 

Lembre-se que pagamentos realizados via boleto podem demorar até três dias para compensação bancária, portanto, a liberação de seu acesso ao webinar está vinculada ao retorno da PagSeguro.
Caso sua compra seja para um evento ao vivo, para garantir seu acesso na data/hora marcada, escolha outra forma de pagamento durante o processo de compra.

Pagamentos via boleto bancário possuem um acréscimo de R$ 1,00. Esse valor é cobrado diretamente pela PagSeguro para repasse à rede bancária. Sendo assim, esse adicional não faz parte do valor do webinar e não será considerado para a emissão de nota fiscal.

Disponibilidade do Webinar e Material de Apoio:

O evento gravado, bem como o material de apoio, ficarão disponíveis por 60 dias a partir da data da aprovação de seu pagamento. 

Informações para acesso:

Basta ter um computador com acesso a internet e áudio para acesso à página do evento. 

A plataforma de transmissão utiliza um plugin do You Tube. Sendo assim, caso acesse o evento de uma rede corporativa, certifique-se que o seu acesso esteja liberado em sua rede.

Alguns antivírus e Ad-Blocks podem interferir na visualização do evento e interação com o chat (para os eventos ao vivo). Caso isso ocorra, tente desabilitá-los.

Certificados:

Não emitimos certificados de participação.

Palavras-chave:

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